Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81 448 5147
Nr pokoju
211

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Izabela Aleksandrowicz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
izabela.aleksandrowicz@umlub.pl
Nr pokoju
211

Informacje ogólne

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Rektorowi a za prawidłową pracę Działu odpowiada kierownik, który pełni funkcję koordynatora do spraw kontroli zarządczej.

 

Do zadań Kierownika Działu-koordynatora do spraw kontroli zarządczej należy w szczególności:
 

  • przygotowanie projektów procedur zarządzania ryzykiem;
  • wspieranie komórek organizacyjnych w analizie i ocenie ryzyka;
  • gromadzenie informacji na temat ryzyk i przekazywanie ich do Rektora;
  • monitorowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykami;
  • przygotowywanie szkoleń i informacji na temat zarządzania ryzykiem;
  • integrowanie systemu zarządzania ryzykiem z innymi działaniami w zakresie planowania i zarządzania.
     

Do zadań Działu w zakresie audytu należy:
 

  • wykonywanie czynności audytu zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań Uczelni przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
  • opracowywanie, na podstawie aktualnej analizy ryzyka, rocznego planu audytu;
  • przeprowadzanie zadań zapewniających, określonych w planie audytu;
  • przeprowadzanie zadań zapewniających poza planem audytu na zlecenie Rektora;
  • przeprowadzanie czynności doradczych, określonych w planie audytu;
  • monitorowanie postępów i stanu realizacji zaleceń poaudytowych oraz podejmowanie czynności sprawdzających;
  • sporządzanie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego;
  • realizowanie audytów zleconych zgodnie z założeniami przekazanymi przez ministra właściwego do spraw finansów;
  • współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego w ministerstwie właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz z audytorami zewnętrznymi, instytucjami kontrolnymi i nadzorującymi;
  • dokumentowanie przebiegu i wyników prac audytowych.
     

Do zadań Działu w zakresie kontroli wewnętrznej należy:
 

  • sprawowanie kontroli zarządczej zapewniającej:
    • zgodność procesów przebiegających w Uniwersytecie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz procedurami wewnętrznymi w aspekcie efektywności i skuteczności funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
    • wiarygodność sprawozdań,
    • ochronę zasobów Uniwersytetu,
    • efektywność i skuteczność przepływu informacji,
    • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania wśród pracowników w szczególności poprzez dokonywanie czynności doradczych dla Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza w zakresie poprawy działalności organizacyjnej Uniwersytetu;
  • sporządzanie i gromadzenie ankiet samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek;
  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie zleconym przez Rektora, monitorowanie postępów i stanu realizacji zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie sprawozdań.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2025